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川西公司完成內控自評價工作

時間:2020-09-07 | 來源:| 閱讀:61



根據川高公司內控自評價工作要求,按照公司內控自評價方案安排,川西公司于8月21日順利完成了內控自評價工作。

一、涵蓋整體、突出重點,開展內控自評價工作

本次自評價工作川西公司以部門自評、部門之間交叉檢查、內控牽頭部門重點抽查的方式組織開展。對《內部控制管理手冊》中涉及的內控流程、抽取要求、時間范圍內的資料運用穿行測試、抽樣檢查、訪談等方式進行自評價測試。同時借助內控自評價,對《內部控制管理手冊》、業務管理制度設計的有效性進行驗證;同時,也對平時工作的執行有效性進行自查自糾。

二、總結經驗、積累知識,強化內部管理能力

內控牽頭部門在內控自評價工作正式啟動前,就7月川高組織的跟組學習的經驗進行分享,就如何發現問題、如何確定缺陷類型以及制定整改計劃等方面進行分享,并邀請內控咨詢機構進行專題講解培訓;在內控自評價過程中,各部門自行組織學習小組,對自評價過程中發現的問題,進行討論,形成自評價工作總結,并針對本次發現的缺陷認真進行梳理,擬定整改計劃、落實責任到個人。

三、積極穩妥、有序推進,嚴控《內部控制管理手冊》定稿質量

結合本次自評價發現的問題,公司將內控缺陷進行分類,對涉及到《內部控制管理手冊》的問題,各部門積極與咨詢公司進行溝通協調,推進《內部控制管理手冊》的定稿。

目前,按照內控自評價工作計劃及時間節點,川西公司已完成內控自評價的測試工作。下一步將結合《內部控制自評價報告》,做好自評價迎檢準備,同時根據公司自評價測試結果,不斷強化和完善內控制度建設,提升公司全面風險管理能力。(綜合辦)


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